Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 30.03.2026/Pykälä 33

930/02.00.00/2026

Välfärdsområdesstyrelsen 30.3.2026 § 33

§ 33

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Behandling 

Direktören för digitala tjänster Kuukka avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 12.05.

Beslut

Redogörelse 

Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Välfärdsområdets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Efter revisionen ska välfärdsområdesstyrelsen förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden hör en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse till bokslutet.

Bokslutet undertecknas av välfärdsområdesstyrelsens ledamöter samt av välfärdsområdesdirektören.

Utfall av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi under räkenskapsperioden 2025

Vid välfärdsområdet inleddes planeringen av balanseringen av ekonomin tidigt och de första anpassningarna genomfördes redan under 2023. Välfärdsområdets resultat 2023 var -122 miljoner euro. Den egentliga nivåkorrigeringen av ekonomin inleddes i Västra Nyland 2024. Resultatet för 2024 var endast -5,5 miljoner euro i underskott.

Resultatet för räkenskapsperioden 2025 uppvisade ett överskott på 127,9 miljoner euro. Välfärdsområdets resultat förbättrades med cirka 133 miljoner euro från 2024 till 2025. Förbättringen av resultatet förklaras huvudsakligen av efterhandsjusteringen av statsfinansieringen (105,7 miljoner euro). Om efterhandsjusteringen av finansieringen elimineras från resultatet för 2025, var det med 2024 jämförbara resultatet för räkenskapsperioden 2025 totalt 22,2 miljoner euro, vilket är 27,7 miljoner euro bättre än resultatet för 2024.

Utöver välfärdsområdet genomförde även HUS-sammanslutningen en betydande balansering av ekonomin 2025. Då HUS-sammanslutningens resultat för räkenskapsperioden 2025 var bättre än väntat, var det möjligt att täcka underskottet från 2024, vilket för Västra Nylands välfärdsområdes del förbättrade resultatet för 2025 med 8,6 miljoner euro.

Fullmäktigeperioden byttes under 2025, och nya välfärdsområdesfullmäktige beslutade den 7 oktober 2025 § 74 om strategin för förnyelse av tjänsterna för 2026–2029. I den nya strategin beskrivs sex centrala förändringslöften, vars genomförande har inletts under 2025. Förändringslöftena är: utökade primära tjänster för barn och unga, en husläkare för alla, tryggare liv hemma, mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor, välfärdsområdet blir en föregångare i utnyttjande av teknologi och kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.

Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesdirektören beslutade dessutom under året om flera organisatoriska förändringar: socialservicens rådgivning sammanslogs för att förbättra kundupplevelsen och tillgången till servicen, ett ansvarsområde för boendeservice grundades för att dämpa kostnadsökningen inom den egna produktionen av boendeservice, och dessutom fattades beslut om förändringar i serviceområdes- och servicelinjestrukturen som träder i kraft den 1 januari 2026.

Utöver den ekonomiska balanseringen och de organisatoriska förändringarna lyckades man under 2025 också förnya tjänsterna och förbättra tillgången till dem. Den digitala servicekanalen Lunna infördes och vid årets slut hade nästan 40 procent av befolkningen i vårt område redan registrerat sig i tjänsten. I fråga om den öppna sjukvården är målet tillgång inom 14 dygn i 90 procent av fallen. Inom elevhälsan har kurator-, psykolog- och hälsovårdarresurserna stärkts ytterligare med sammanlagt 18 årsverken, vilket har lett till en ökning av antalet kunder samt förbättrad tillgång till tjänsterna. Ökningen i antalet barnskyddsanmälningar i Västra Nyland har börjat avta, men ökningen var fortfarande 10,0 procent (ca 2 000 anmälningar) jämfört med föregående år.

Utfallet av investeringarna var 21,9 miljoner euro, det vill säga 13,3 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten och 1,6 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten. Även utfallet av IKT-investeringarna var mindre än i den ursprungliga budgeten.

Räkenskapsperiodens största enskilda investeringar var projektet för ett klient- och patientdatasystem 8,4 miljoner euro, digitala servicekanalen Lunna 2,2 miljoner euro och projektet datasjön för kunskapsbaserad ledning 1,6 miljoner euro.

Välfärdsområdet betalade av sina lån med 37,1 miljoner euro, vilket är 10,2 miljoner euro mer än i den ursprungliga budgeten. Välfärdsområdets kassamedel uppgick till 54,6 miljoner euro den 31.12.2025, vilket är 53,5 miljoner euro mer än vid slutet av föregående år. Räkenskapsperiodens goda resultat möjliggjorde även en förbättring av välfärdsområdets finansieringsställning.

Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska ett underskott i välfärdsområdets balansräkning täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Utifrån detta ska underskotten som uppstått 2023 och 2024 täckas före utgången av 2026. Med det realiserade överskottsresultatet på 127,9 miljoner euro för 2025 kunde Västra Nylands välfärdsområde täcka de underskott som ackumulerats under åren 2023–2024 redan vid slutet av 2025, som första välfärdsområde i Finland. Det kumulativa överskottet för räkenskapsperioderna 2023–2025 som samlats i välfärdsområdets balansräkning var 2,7 miljoner euro den 31.12.2025.

Det operativa och ekonomiska resultatet för 2025 bildar en gynnsam utgångspunkt för att ordna tjänsterna på ett sätt där ekonomin är i balans under de närmaste åren. Dessutom har välfärdsområdet möjlighet att även utveckla verksamheten och göra strategiska satsningar under de kommande åren.

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria